9月10日18時左右，國網四川省電力公司會計核算中心財務人員孫一心在電腦上登錄數據可視化分析云平臺系統(tǒng)，輕點幾下鼠標，就將該公司集中核算單位9月6日至10日發(fā)生的可控成本等數據明細導出至電腦桌面。根據這些數據，孫一心用不到10分鐘時間完成了這一周集中核算單位的預算統(tǒng)計工作。
8月底，由國網四川電力開發(fā)的數據可視化分析云平臺系統(tǒng)開始在該公司集中核算單位全面推廣應用。該系統(tǒng)可以快速、直觀獲取集中核算單位經營管理所需的財務分析數據，成為他們經營決策的可靠幫手。
“數據可視化分析云平臺系統(tǒng)里的管理看板功能很好用!以前，我們每月為了控制預算，需要手工統(tǒng)計幾十個會計科目的金額，計算可控成本、嚴控成本等執(zhí)行進度，費時又費力，信息經常滯后，數據還可能出錯。現在，我們只需進入該系統(tǒng)管理看板模塊，各指標就會準確展現出來，執(zhí)行進度一目了然。”國網四川電力財務部相關負責人說。
2012年起，國網四川電力將該公司各直屬單位、重點工程項目部納入集中核算范圍，產生了海量財務數據。這些數據分散在企業(yè)資源管理、財務管控、員工報銷、基建管控等多個應用系統(tǒng)中，存在財務數據零散等問題。由于共享不及時、反饋滯后，財務信息數據難以被財務人員和管理人員高效率使用。
針對以上問題，國網四川電力整合各應用系統(tǒng)中的財務數據資源，借助該公司數據中臺，于2019年開發(fā)了數據可視化分析云平臺系統(tǒng)。今年，針對該系統(tǒng)存在的指標不明確等問題，該公司進一步優(yōu)化了數據可視化分析云平臺系統(tǒng)。
1～8月份，國網四川電力根據集中核算單位各自的業(yè)務特點，梳理設置了不同的指標體系，細化了各單位關注指標。同時，該公司根據客戶對指標的不同關注點，優(yōu)化指標顯示方式，將晦澀難懂的財務專業(yè)數據輸出為更直觀的可視化圖形和文字結果，強化業(yè)務信息流和財務數據流的深度融合，將傳統(tǒng)的“事后披露”轉化為“實時反饋”，實現業(yè)務與財務信息的互聯互通。該公司還建立了周檢查機制，安排專業(yè)人員完成集中核算單位每周的預算統(tǒng)計工作。
四川電力科學研究院2020年上半年的利潤總額完成率為28.08%，可控成本完成率為14.96%。今年3月份，優(yōu)化后的數據可視化分析云平臺系統(tǒng)整合、分析了四川電科院的財務數據，并自動生成展示直觀、可讀性強、圖表文結合的多維管理視圖，幫助四川電科院管理人員快捷、精準掌握企業(yè)運營關鍵信息，及時發(fā)現問題、解決問題。今年上半年，四川電科院利潤總額完成率為37.39%，可控成本完成率為41.05%。
目前，數據可視化分析云平臺系統(tǒng)已在國網四川電力集中核算單位全面上線，并常態(tài)化運用在財務核算工作中。
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