中國電力網(wǎng)訊 今年以來,國神內(nèi)蒙古分公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際情況,不斷完善合同管理機制、規(guī)范合同文本使用、強化合同監(jiān)督和審查等,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為,依法維護企業(yè)的合法權(quán)益。
該公司始終貫徹落實國神集團公司內(nèi)控審計工作會議精神,緊緊圍繞“一個基礎(chǔ)、三道防線”監(jiān)督總體部署,進一步規(guī)范合同管理,提升經(jīng)營風(fēng)險防控能力。一是完善合同管理機制。規(guī)范合同管理工作標準、細化合同管理權(quán)責(zé)劃分,明確合同簽訂、合同執(zhí)行、合同變更、合同終止等不同階段的各部門職責(zé)分工,建立起統(tǒng)一管理、專人負責(zé)、分類運行、責(zé)任到人的合同管理機制,根據(jù)最新修訂的《合同管理辦法》對合同的起草、簽訂、執(zhí)行、變更、終止等各個階段進行全鏈條跟蹤監(jiān)督。二是嚴抓合同談判環(huán)節(jié)。嚴格按照《合同管理辦法》制度要求進行資質(zhì)審查,做好談判記錄,形成談判文件;在合同簽訂環(huán)節(jié),嚴格按照法務(wù)系統(tǒng)合同審批程序執(zhí)行,根據(jù)審批意見及時反饋,確保合同流轉(zhuǎn)的及時性;在合同執(zhí)行環(huán)節(jié),對合同的執(zhí)行進展及時跟蹤,精確統(tǒng)計兌現(xiàn)情況,對合同執(zhí)行出現(xiàn)的問題進行分類總結(jié)并及時解決。三是規(guī)范合同文本使用。明確合同管理機構(gòu)及職責(zé)、合同的審查與簽訂、合同履行、變更和解除、糾紛處理等規(guī)定,對各各部門、各風(fēng)電場對外簽訂的各類合同、協(xié)議(書)進行統(tǒng)一編號,全面完善了配套的合同管理制度體系。四是加強合同臺帳管理。按照檔案管理要求對合同文本及份數(shù)、合同審核會簽單、合同附件、授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件進行整理,定期對合同履行情況進行總結(jié)歸檔,從合同的訂立、履行、檔案管理全方位實施監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。五是強化合同監(jiān)督審查。明確合同管理歸檔部門的職責(zé)及權(quán)限,在單純地審查合同的基礎(chǔ)上,將工作范圍逐步延伸到合同修訂、合同履約的后續(xù)跟蹤, 使合同管理做到了有人負責(zé)、有據(jù)可查、有章可循,督促合同管理人員依法履行職責(zé)的作用,同時推動審計工作關(guān)口前移,由事中、事后審計監(jiān)督向事前審計監(jiān)督方向轉(zhuǎn)變。
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