6月21日，江蘇睢寧縣供電公司梁集供電所安全員鄒天宇與安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂了一份630千伏安專用變壓器代運(yùn)維合同。按照該所內(nèi)部模擬“員工成效貢獻(xiàn)積分”管理辦法，鄒天宇完成當(dāng)月代運(yùn)維任務(wù)將獲得9個(gè)“變量積分”，對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金將體現(xiàn)在他下個(gè)月的績(jī)效考核收入中。
目前，內(nèi)部模擬市場(chǎng)已全面覆蓋國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司基層供電所。從2020年起，國(guó)網(wǎng)江蘇電力加強(qiáng)內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)，參照市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)管理模式，衡量?jī)?nèi)部各層級(jí)主體的價(jià)值貢獻(xiàn)和經(jīng)營(yíng)管理效益，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型、效率效益意識(shí)提升。
體系創(chuàng)新反映各級(jí)主體價(jià)值貢獻(xiàn)
5月3日，常州市三新供電服務(wù)公司雪堰供電所的大屏看板上公布了4月份內(nèi)部模擬市場(chǎng)運(yùn)行結(jié)果。該所當(dāng)月共實(shí)現(xiàn)模擬收入1038萬(wàn)元，創(chuàng)造貢獻(xiàn)毛利12.9萬(wàn)元，32項(xiàng)反映資源投入質(zhì)效的指標(biāo)總體向好，綜合模擬利潤(rùn)指數(shù)98分，在全市40個(gè)基層供電所中排名第二。
2020年3月份，國(guó)網(wǎng)江蘇電力試點(diǎn)推行內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)。今年4月份，國(guó)網(wǎng)江蘇電力印發(fā)內(nèi)部模擬市場(chǎng)管理辦法，優(yōu)化全層級(jí)內(nèi)部模擬市場(chǎng)價(jià)值貢獻(xiàn)核算體系，在模擬市場(chǎng)化交易結(jié)算的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新應(yīng)用多維工具和標(biāo)準(zhǔn)成本工具，量化評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部各層級(jí)主體的價(jià)值貢獻(xiàn)。
在搭建內(nèi)部模擬市場(chǎng)核算體系的過(guò)程中，國(guó)網(wǎng)江蘇電力采用自主研發(fā)的電網(wǎng)價(jià)值傳導(dǎo)評(píng)價(jià)模型，將各電壓等級(jí)發(fā)生的全口徑成本沿電網(wǎng)動(dòng)態(tài)拓?fù)淇茖W(xué)傳導(dǎo)分配至各終端用戶，再結(jié)合終端用戶收入信息得到用戶顆粒度的投入產(chǎn)出值。在此基礎(chǔ)上，該模型可以自動(dòng)、高效地計(jì)算出各臺(tái)區(qū)、供電所、市（縣）供電公司的價(jià)值貢獻(xiàn)。
“我們能這樣迅速地公布基層供電所的內(nèi)部模擬市場(chǎng)數(shù)據(jù)，很大程度上歸功于在內(nèi)部模擬核算中使用了電網(wǎng)價(jià)值傳導(dǎo)評(píng)價(jià)模型。”常州供電公司總會(huì)計(jì)師吳靈成說(shuō)。
國(guó)網(wǎng)江蘇電力把作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成本融入內(nèi)部業(yè)務(wù)體系，將變電檢修、變電運(yùn)維等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)項(xiàng)引入內(nèi)部業(yè)務(wù)體系，并以作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額為基礎(chǔ)進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)定價(jià)。同時(shí)，該公司開(kāi)展作業(yè)級(jí)的模擬收支核算，為相關(guān)專業(yè)滾動(dòng)修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額積累了數(shù)據(jù)。
“有了這套核算體系，就能把市（縣）供電公司這樣的‘不完全利潤(rùn)中心’轉(zhuǎn)化成‘完全利潤(rùn)中心’，把供電所、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等成本中心模擬成利潤(rùn)中心，從而全面算清各類市場(chǎng)主體的投入產(chǎn)出值。”國(guó)網(wǎng)江蘇電力財(cái)務(wù)部主任林漢銀說(shuō)。
績(jī)效激勵(lì)提高員工工作熱情
5月10日，南京供電公司變電運(yùn)維室公布了4月份的個(gè)人績(jī)效。由于參與了110千伏學(xué)苑變電站綜合自動(dòng)化改造和35千伏銅井變電站綜合自動(dòng)化改造，石門(mén)坎運(yùn)維班班員嚴(yán)曉東獲得3分績(jī)效積分，4月份績(jī)效工資比平時(shí)多了近300元。
如何計(jì)量員工的“內(nèi)部模擬利潤(rùn)”是內(nèi)部模擬建設(shè)中的一個(gè)難點(diǎn)。“在內(nèi)部模擬市場(chǎng)中，我們能看到工區(qū)、班組的工作量和價(jià)值貢獻(xiàn)，但是班組成員的貢獻(xiàn)難以衡量?？?jī)效獎(jiǎng)金與個(gè)人工作量不匹配，不利于資金要素在班組內(nèi)的合理流動(dòng)。”國(guó)網(wǎng)江蘇電力財(cái)務(wù)部副主任施衛(wèi)英說(shuō)。
國(guó)網(wǎng)江蘇電力建立內(nèi)部模擬市場(chǎng)與績(jī)效考核、工資分配掛鉤機(jī)制，健全配套考評(píng)體系。南京供電公司將業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系分為質(zhì)量指標(biāo)和效益指標(biāo)兩大類共25項(xiàng)。其中，效益類指標(biāo)側(cè)重效益增加、成本壓降，只加不減；質(zhì)量類指標(biāo)側(cè)重生產(chǎn)安全、質(zhì)量，只減不加。該公司明確了指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，采用“工區(qū)內(nèi)部模擬利潤(rùn)-班組內(nèi)部模擬利潤(rùn)-班組員工積分”模式，將團(tuán)隊(duì)績(jī)效與員工績(jī)效掛鉤。
此外，國(guó)網(wǎng)江蘇電力還創(chuàng)新推出跨地區(qū)資源統(tǒng)籌調(diào)度和搶單拼單制度，將跨區(qū)幫扶作為各單位內(nèi)部模擬市場(chǎng)收入增量來(lái)源，并體現(xiàn)在員工績(jī)效上。
差異考核激發(fā)效率效益意識(shí)
“所長(zhǎng)，沭陽(yáng)35千伏萬(wàn)桑385線5號(hào)至7號(hào)塔發(fā)生倒塔斷線，請(qǐng)加派人手搶修。”“我們馬上增派人手，請(qǐng)抓緊搶修。同時(shí)也要拍照取證，及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司索賠。”4月30日，一場(chǎng)強(qiáng)對(duì)流天氣造成沭陽(yáng)電網(wǎng)設(shè)備故障后，沭陽(yáng)縣供電公司馬廠供電所員工第一時(shí)間展開(kāi)搶修。宿遷供電公司從2020年4月開(kāi)始實(shí)施內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)后，員工的效率效益意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。
參與內(nèi)部模擬市場(chǎng)試點(diǎn)建設(shè)的供電所將內(nèi)部模擬利潤(rùn)測(cè)算細(xì)化到每個(gè)臺(tái)區(qū)，將指標(biāo)考評(píng)細(xì)化到每個(gè)臺(tái)區(qū)變壓器，將責(zé)任主體細(xì)化到每一位臺(tái)區(qū)經(jīng)理，并測(cè)算模擬利潤(rùn)綜合得分，對(duì)不同的指標(biāo)設(shè)定差異化績(jī)效調(diào)整系數(shù)。
“售電量指標(biāo)在供電所評(píng)價(jià)中很重要，但對(duì)臺(tái)區(qū)經(jīng)理來(lái)說(shuō)，這是不可控的。于是我們減少了這類考核的占比，增加了線損、非售電收入等有提升空間指標(biāo)的權(quán)重。”宿遷供電公司財(cái)務(wù)部員工潘攀介紹。該公司將臺(tái)區(qū)內(nèi)部模擬利潤(rùn)測(cè)算結(jié)果納入臺(tái)區(qū)經(jīng)理月度、年度業(yè)績(jī)測(cè)評(píng)，作為次年崗位調(diào)整與分工的參考依據(jù)。
沭陽(yáng)縣供電公司馬廠供電所所長(zhǎng)陳飛說(shuō)，該所將線損治理任務(wù)分配方式由“分配”改為“分配+競(jìng)標(biāo)”，在每位臺(tái)區(qū)經(jīng)理承擔(dān)相對(duì)固定的分管片區(qū)的線損治理任務(wù)之外，將剩余的線損治理“硬骨頭”在全所公開(kāi)競(jìng)標(biāo)，按照“誰(shuí)競(jìng)標(biāo)、誰(shuí)處理、誰(shuí)受益”的原則執(zhí)行。遇到外力破壞、天氣災(zāi)害等造成電網(wǎng)受損的情況，臺(tái)區(qū)經(jīng)理在搶修時(shí)也會(huì)第一時(shí)間向保險(xiǎn)公司申請(qǐng)賠償。經(jīng)過(guò)一年的努力，該所線損合格率由2020年年初的98.53%提升至當(dāng)年年末的99.38%。
評(píng)論